55004100百老汇app 2022年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

 开展全日制高等专科学历教育，教师、教育行政干部培训，成人学历教育，教育评估、社会培训等社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（审计处）、组织部（统战部）、宣传部、发展规划处（质量管理办公室）、人事处（教师工作部）、教务处（招生办公室）等13个党政管理机构；包含鹤琴学前教育学院、学门学前教育学院、阳明人文学院、贤江艺术与体育学院、马克思主义学院、教育培训学员、继续教育学院7个教学机构；包含儿童研究院（教育研究院）1个科研机构：包含图书馆、信息技术管理与服务中心、学报编辑部、教育评估中心（宁波现代教育评估院）4个教辅机构。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21777.79万元，支出总计21777.79万元,与2021年度相比，各减少4143.23万元和4143.23万元，下降15.98%和15.98%。主要原因是：本单位有一个基建项目于本年完工，基建专项经费收支较去年下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21489.52万元；包括财政拨款收入17431.32万元（其中，一般公共预算15931.32万元，政府性基金预算1500.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计81.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入3780.27万元，占收入合计17.59%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入277.92万元，占收入合计1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21260.76万元，其中基本支出11366.07万元，占53.46%；项目支出9894.69万元，占46.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计17449.32万元，支出总计17449.32万元，与2021年相比，各减少3650.78万元和3650.78万元，下降17.30%和17.30%。主要原因是本单位有一个政府性基金预算安排的基建项目于2022年完工，基建专项财政拨款收支较2021年下降。

财政拨款支出年初预算数17734.10万元，完成年初预算的98.39%，主要原因是：部分财政拨款专项资金须根据项目建设进度结转至下一年支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15949.32万元，占本年支出合计的75.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.78万元，下降0.83%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出较2021年有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15949.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出13775.19万元,占86.37%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出893.69万元,占5.60%；卫生健康（类）支出340.53万元,占2.14%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出939.91万元,占5.89%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16234.10万元，支出决算为15949.32万元,完成年初预算的98.25%，主要原因是部分财政拨款专项资金须根据项目建设进度结转至下一年支付。

其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为12345.47万元，支出决算为12323.57万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因：部分财政拨款专项资金须根据项目建设进度结转至下一年支付。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1711万元，支出决算为1433.61万元，完成年初预算的83.79%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，原计划开展的培训项目未能按期实施。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18万元，支出数大于预算数的主要原因为：该款项为以前年度预付工程款，于本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为141.31万元，支出决算为162.75万元，完成年初预算的115.17%，决算数大于预算数的主要原因：2022年年中离休人员补贴调增，退休人员人数也较年初预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为487.29万元，支出决算为487.29万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为243.65万元，支出决算为243.65万元，完成年初预算的100%.

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为274.1万元，支出决算为270.28万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，实际支出和预算金额有一定差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为91.37万元，支出决算为70.26万元，完成年初预算的76.90%，决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，实际支出和预算金额有一定差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为885.99万元，支出决算为885.99万，完成年初预算的100%。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为53.92万元，支出决算为53.92万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8856.88万元，其中：

人员经费7850.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等支出。

公用经费1006.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1500.00万元，占本年支出合计的7.06%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3500.00万元，下降70.00%。主要原因是：政府性基金预算安排的基建项目于2022年完工，政府性基金预算财政拨款支出较2021年下降。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1500.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出1500.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1500.00万元，支出决算为1500.00万元,完成年初预算的100.00%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1500万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2830.43万元，其中：政府采购货物支出1672.19万元、政府采购工程支出191.78万元、政府采购服务支出966.46万元。授予中小企业合同金额2544.21万元，占政府采购支出总额的89.89%。其中，授予小微企业合同金额2146.51万元，占授予中小企业合同金额的84.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.48%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

 由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：指反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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